|
Faktúra |
53/2011
|
školské stoličky
|
1 819.30 |
s DPH |
26/2011
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
|
AB SYSTÉM Slovakia |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Zmluva |
A/2012/0034
|
Športová súťaž-volejbal chlapci str.3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Krajský školský úrad |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Zmluva |
A/2012/0034
|
Športová súťaž-volejbal chlapci str.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Krajský školský úrad |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Zmluva |
A/2012/0034
|
Športová súťaž-volejbal chlapci str.1
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Krajský školský úrad |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
Školské a čistiace potreby
|
32,74 |
s DPH |
|
z 10.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
23.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
Školenie účtovníctvo
|
27,00 |
s DPH |
41/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
EDOS-SMART, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
Školenie pre vedúce ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
10/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Ballux, spol. s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Školenie - čkolské jedálne
|
20,00 |
s DPH |
43/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Ballux, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
22.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
ŠZŠ-energie 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
46/2015
|
čistiace prostriedky
|
197,71 |
s DPH |
|
z 10.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
čistiace a hyg.potreby
|
169,84 |
s DPH |
|
z 10.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
Členský príspevok účastníkov Duke of Edinburgh´s
|
148,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
The Duke of Edinburgh´s Inetrnational Award Slovensko, o.z. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
27.02.2017 |
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
Členský príspevok DofE
|
169,00 |
s DPH |
8/2018
|
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
Členský poplatok - SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
11345/11
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
SANET, Združ. používateľov Slov. akad. dátovej siete |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
19.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
Členský poplatok - SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
11345/11
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
SANET, Združ. používateľov Slov. akad. dátovej siete |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
20.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
Členský poplatok - DofE
|
190,00 |
s DPH |
9/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
Čistiace potreby, fixy, repre
|
103,06 |
s DPH |
|
z 10.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
Čistiace potreby ŠJ, repre
|
182,08 |
s DPH |
|
z 10.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
Čistiace potreby ŠJ+pracovné oblečenie
|
101,36 |
s DPH |
47/2018
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
REMPO s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
Čistiace potreby ŠJ
|
45,23 |
s DPH |
|
z 10.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
13.10.2016 |
13.10.2016 |