|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2019
|
Dodávka a výmena sanity
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.07.2019 |
24.07.2019 |
29.7.2019 - 23.08.2019 |
29.07.2019 |
|
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2019
|
Vymaľovanie tried a sociálnych zariadení
|
10 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
24.07.2019 |
29.7.2019 - 23.08.2019 |
15.07.2019 |
|
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2017
|
Lyžiarsky kurz 2018
|
7 200,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2017 |
17.12.2017 |
08.01.2018 |
01.12.2017 |
DOMPARK s.r.o. SKI Makov |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2016
|
Lyžiarsky kurz 2017
|
6 150.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2016 |
23.09.2016 |
05.03.2017 |
02.09.2016 |
DOMPARK s.r.o. SKI Makov |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2015
|
Nový počítač
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
Obstaranie_PC(1).doc |
PC_BSK.doc |
Vysledok_Obstaranie_PC.doc |
PC_BSK(1).doc |
užšia súťaž |
06.10.2015 |
08.10.2015 |
09.10.2015 |
06.10.2015 |
TIP Marián Šimo |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
Lyžiarsky kurz 2016
|
9 900.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2015 |
23.09.2015 |
01.02.2016 |
02.09.2015 |
DYADA TRADE s.r.o. CK |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2/2018
|
Lyžiarsky kurz 2019
|
cca5000.- |
s DPH |
|
|
Navrh.pdf |
Navrh(4).pdf |
ponuky(1).pdf |
Vyhodnotenie(2).pdf |
Vyhodnotenie(3).pdf |
|
11/2018 |
30.11.2018 |
10.02.2019 |
11/2018 |
DOMPARK s.r.o. SKI Makov |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
Pevná linka 2/2018
|
77,68 |
s DPH |
|
5100004442
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
Členský príspevok DofE
|
169,00 |
s DPH |
8/2018
|
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Toner zástupcovňa
|
64,80 |
s DPH |
5/2018
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
Prenájom kopírovacie stroja-zborovňa
|
102,30 |
s DPH |
|
2006 0905
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
RIN, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Fixy na biele tabule, čistiace prostriedky
|
96,01 |
s DPH |
|
z 10.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Čistiace potreby ŠJ
|
27,23 |
s DPH |
|
z 10.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Energie 3/2018
|
2 820,00 |
s DPH |
|
163/16
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Špeciálna základná škola, Nevädzova 3, BA |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
Odber biologického odpadu a olejov ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
bez čísla z 15.12.2017
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
CMT Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
20.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Komunálny odpad - rok 2018
|
1 692,18 |
s DPH |
|
1322162
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Hlavné mesto Bratislava |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
22.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Servítky
|
5,86 |
s DPH |
|
z 10.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
03.04.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
Signalizácia 2/2018
|
58,55 |
s DPH |
|
2071
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
Hlavné mesto Bratislava |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
Erasmus+ Stretnutie DE+E+SK pohostenie+obedy
|
302,13 |
s DPH |
|
DE03-KA219-022914_3
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
DF2_2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|