|
Faktúra |
13/2018
|
Erasmus+ školské potreby
|
93,01 |
s DPH |
|
z 10.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
Faktúra |
44/2018
|
Odber biologického odpadu a olejov ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
z 14.11.2017
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
CMT Group s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
Faktúra |
46/2018
|
Prací prášok-prac.oblečenie ŠJ na rok 2018
|
93,23 |
s DPH |
|
z 10.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
Faktúra |
115/2017
|
Prenájom kopírovacie stroja-vrátnica
|
70,66 |
s DPH |
|
2006 0522
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
RIN, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
01.12.2017 |
01.12.2017 |
|
Faktúra |
88/2016
|
Oprava a výmena svietidiel
|
877,00 |
s DPH |
24/2018
|
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
REVNA - el.spol.s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
18.07.2018 |
18.07.2018 |
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA102-045912
|
Erasmus+
|
27 133,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
SAAIC, národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
Faktúra |
77/2018
|
Prenájom kopírovacie stroja-zborovňa
|
89,81 |
s DPH |
|
2006 0905
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
RIN, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
Faktúra |
78/2018
|
Prenájom kopírovacie stroja-vrátnica
|
49,98 |
s DPH |
|
2006 0522
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
RIN, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
Faktúra |
79/2018
|
Stravné lístky
|
1 126,56 |
s DPH |
21/2018
|
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
Faktúra |
80/2018
|
IT servisné služby
|
540,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Marián Šimo - TIP |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
Faktúra |
81/2018
|
Služby technika BOZP,PO,PZS
|
90,00 |
s DPH |
|
68/2005
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
Faktúra |
82/2018
|
pevná linka
|
43,75 |
s DPH |
|
5100004442
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
Faktúra |
83/2018
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO_2018Z9245
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Osobnyudaj, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
Faktúra |
84/2018
|
Odpojenie plynového kotla
|
121,05 |
s DPH |
22/2018
|
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Martin Tretina, Opravy veľkokuchynských zariadení |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
Faktúra |
85/2018
|
Oprava kosačky
|
135,92 |
s DPH |
23/2018
|
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
LM, spol. s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
Faktúra |
86/2018
|
Energie 7/2018
|
2 820,00 |
s DPH |
|
163/16
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
Špeciálna základná škola, Nevädzova 3, BA |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
Faktúra |
87/2018
|
Ochrana majetku - monitorovací systém
|
58,55 |
s DPH |
|
2071
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Hlavné mesto Bratislava |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
Faktúra |
89/2018
|
Členský poplatok - SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
11345/11
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
SANET, Združ. používateľov Slov. akad. dátovej siete |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
19.07.2018 |
19.07.2018 |
|
Faktúra |
75/2018
|
Čistiace a hyg.potreby
|
8,21 |
s DPH |
|
z 10.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
21.06.2018 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
90/2018
|
Odber biologického odpadu a olejov ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
z 17.12.2017
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
CMT Group s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
Ing. Erika Marošová, PhD. |
Riaditeľka |
20.07.2018 |
20.07.2018 |