Zmluvy, faktúry, VO do 2019

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Erika Marošová, PhD. Ing. Eva Stančíková Mestská časť Bratislava, Ružinov Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Predbežné oznámenie	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	119/2017	Služby IT technik 4.Q.2017	540,00	s DPH		1/2011							07.12.2017				TIP Marián Šimo	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	07.12.2017	07.12.2017
	Faktúra	48/2018	Prenájom kopírovacie stroja-zborovňa	108,22	s DPH		2006 0905							26.04.2018				RIN, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	27.04.2018	27.04.2018
	Faktúra	49/2018	Toner sekretariát	51,60	s DPH	12/2018								30.04.2018				PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	02.05.2018	02.05.2018
	Faktúra	50/2018	výkon zodpovednej osoby 5/2018	42,00	s DPH		ZO/2018Z9245							01.05.2018				Osobnyudaj, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	02.05.2018	02.05.2018
	Faktúra	51/2018	Oprava a údržba kosačky a krovinorezu	209,80	s DPH	13/2018								04.05.2018				LM, spol. s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	04.05.2018	04.05.2018
	Faktúra	52/2018	Energie 5/2018	2 820,00	s DPH		163/16							09.05.2018				Špeciálna základná škola, Nevädzova 3, BA	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	09.05.2018	09.05.2018
	Faktúra	53/2018	pevná linka	74,70	s DPH		5100004442							09.05.2018				Slovak Telecom a.s.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	10.05.2018	10.05.2018
	Zmluva	bez	Činnosť pracovnej zdravotnej služby	129,00	s DPH									30.04.2018				GHP Medical Services, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka		30.04.2018
	Faktúra	54/2018	Signalizácia 04/2018	58,55	s DPH		2071							16.05.2018				Hlavné mesto Bratislava	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	18.05.2018	18.05.2018
	Faktúra	55/2018	Toner ŠJ	48,00	s DPH	15/2018								17.05.2018				PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	18.05.2018	18.05.2018
	Faktúra	56/2018	Čistiace potreby ŠJ	106,70	s DPH		z 10.10.2011							18.05.2018				Metro Cash & Carry SR, s.r.o.	Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	22.05.2018	22.05.2018
	Faktúra	57/2018	Biologický odpad zo ŠJ	14,40	s DPH		bez z 15.12.2017							21.05.2018				CMT Group s.r.o.	Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	22.05.2018	22.05.2018
	Faktúra	59/2018	PZS- posúdenie zdravotného prostredia	129,00	s DPH		z 30.04.2018							23.05.2018				GHP Medical Services, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	28.05.2018	28.05.2018
	Faktúra	72/2018	Baliaci material ŠJ	25,52	s DPH		z 10.10.2011							11.06.2018				Metro Cash & Carry SR, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	12.06.2018	12.06.2018
	Faktúra	60/2018	Sáčky na odpad	61,84	s DPH		z 10.10.2011							25.05.2018				Metro Cash & Carry SR, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	28.05.2018	28.05.2018
	Faktúra	61/2018	Toner zborovňa	48,00	s DPH	17/2018								24.05.2018				PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	28.05.2018	28.05.2018
	Faktúra	62/2018	Toner sekretariát	51,60	s DPH	18/2018								28.05.2018				PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	30.05.2018	30.05.2018
	Faktúra	63/2018	Odpad vrecia	4,82	s DPH		z 10.10.2011							29.05.2018				Metro Cash & Carry SR, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	30.05.2018	30.05.2018
	Faktúra	64/2018	Prenájom kopírovacie stroja-zborovňa	88,16	s DPH		2006 0905							30.05.2018				RIN, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	31.05.2018	31.05.2018
	Faktúra	65/2018	Prenájom kopírovacie stroja-vrátnica	47,42	s DPH		2006 0522							30.05.2018				RIN, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	31.05.2018	31.05.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1009