|
Faktúra |
|
DF2_2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110/2015
|
čistiace a hyg.potreby
|
169,84 |
s DPH |
|
z 10.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
28.08.2015 |
|
Faktúra |
120/2015
|
Služby technika BOZP,PO
|
90,00 |
s DPH |
|
68/2005
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
06.10.2015 |
|
Faktúra |
119/2015
|
toner ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
37/2015
|
Z201525393
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
TOWDY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
29.09.2015 |
|
Faktúra |
118/2015
|
Toner zástupcovňa
|
7,40 |
s DPH |
36/2015
|
Z201525206
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Laser servis, spol.s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
28.09.2015 |
|
Faktúra |
117/2015
|
oprava pobočkovej ústredne
|
54,00 |
s DPH |
38/2015
|
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
AXISplus SK s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
24.09.2015 |
|
Faktúra |
116/2015
|
Energie 9/2015
|
2 988,00 |
s DPH |
|
192/14
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
ŠZŠ, Nevädzova 3, Bratislava |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
18.09.2015 |
|
Faktúra |
115/2015
|
toner zborovňa
|
6,89 |
s DPH |
|
Z201523278
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Juriga spol. s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
11.09.2015 |
|
Faktúra |
114/2015
|
Toner mzd.oddelenie
|
7,50 |
s DPH |
|
Z201522836
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Laser servis spol s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
113/2015
|
Signalizácia
|
39,83 |
s DPH |
|
2071-2073
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Hlavné mesto Bratislava |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
112/2015
|
pevná linka
|
75,44 |
s DPH |
|
5100004442
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
09.09.2015 |
|
Faktúra |
111/2015
|
Komunálny odpad
|
33,18 |
s DPH |
|
1322162
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Hlavné mesto Bratislava |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
08.09.2015 |
|
Faktúra |
109/2015
|
Oprava tlačiarne
|
150,46 |
s DPH |
33/2015
|
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Kontura Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
28.08.2015 |
|
Faktúra |
122/2015
|
Komunálny odpad
|
149,31 |
s DPH |
|
1322162
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Hlavné mesto Bratislava |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
08.10.2015 |
|
Faktúra |
108/2015
|
Monitorovanie objektu
|
39,83 |
s DPH |
|
2071-2073
|
|
|
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
Hlavné mesto Bratislava |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
107/2015
|
pevná linka
|
75,82 |
s DPH |
|
5100004442
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
06.08.2015 |
|
Faktúra |
106/2015
|
Komunálny odpad
|
33,18 |
s DPH |
|
1322162
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
Hlavné mesto Bratislava |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
06.08.2015 |
|
Faktúra |
105/2015
|
Energie 8/2015
|
2 988,00 |
s DPH |
|
192/14
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
ŠZŠ, Nevädzova 3, Bratislava |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
03.08.2015 |
|
Faktúra |
104/2015
|
Zviazanie triednych kníh
|
123,84 |
s DPH |
27/2015
|
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Kníhviazačstvo J+D |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
03.08.2015 |
|
Faktúra |
103/2015
|
Oprava signalizácie
|
50,40 |
s DPH |
31/2015
|
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
|
GK SECURITY, Ivan Grimpliny |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
20.07.2015 |