Zmluvy, faktúry, VO do 2019

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Erika Marošová, PhD. Ing. Eva Stančíková Mestská časť Bratislava, Ružinov Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Predbežné oznámenie	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	126/2017	Signalizácia 12/2017	58,55	s DPH		2071							03.01.2018				Hlavné mesto Bratislava	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	08.01.2018	08.01.2018
	Faktúra	126/2016	Prenájom kopírovacie stroja-vrátnica	52,63	s DPH		2006 0522							01.12.2016				RIN, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	06.12.2016	06.12.2016
	Faktúra	126/2015	Fixy na biele tabule	7,38	s DPH		z 10.10.2011							12.10.2015				Metro Cash & Carry SR, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava				12.10.2015
	Faktúra	125/2019	Ochrana oznamovateľov protispoloč. činnosti	144,00	s DPH		WS/2019A10352-1							26.07.2019				Osobny udaj, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	26.07.2019	26.07.2019
	Faktúra	125/2018	Čistiace potreby ŠJ	93,26	s DPH		z 10.10.2011							26.09.2018				Metro Cash & Carry SR, s.r.o.	Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	02.10.2018	02.10.2018
	Faktúra	125/2017	IT technika	1 243,20	s DPH		1/2011							27.12.2017				Marián Šimo - TIP	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	27.12.2017	27.12.2017
	Faktúra	125/2016	Prenájom kopírovacie stroja-zborovňa	100,15	s DPH		2006 0905							01.12.2016				RIN, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	06.12.2016	06.12.2016
	Faktúra	125/2015	Prenájom kopírovacie stroja-zborovňa	135,66	s DPH		2006 0905							08.10.2015				RIN, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava				08.10.2015
	Faktúra	124/2019	Toner účtovníčka	96,00	s DPH	54/2019								24.07.2019				PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	26.07.2019	26.07.2019
	Faktúra	124/2018	Výkon zodpovednej osoby 10/2018	42.00/mes	s DPH		ZO_2018Z9245							01.10.2018				Osobny udaj, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	01.10.2018	01.10.2018
	Faktúra	124/2016	Oprava signalizácie	46,80	s DPH	44/2016								01.12.2016				GK SECURITY, Ivan Grimpliny	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	06.12.2016	06.12.2016
	Faktúra	124/2015	Prenájom kopírovacie stroja-vrátnica	46,66	s DPH		2006 0522							08.10.2015				RIN, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava				08.10.2015
	Faktúra	123/2019	IT služby 2.Q.2019	540,00	s DPH		1/2011							19.07.2019				TIP Marián Šimo	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	22.07.2019	22.07.2019
	Faktúra	123/2018	Prenájom kopírovacie stroja-zborovňa	108,26	s DPH		2006 0905							28.09.2018				RIN, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	01.10.2018	01.10.2018
	Faktúra	123/2017	Služby technika BOZP,PO,PZS	150,00	s DPH		68/2005							14.12.2017				Milan Bojnanský	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	14.12.2017	14.12.2017
	Faktúra	123/2016	Odvoz odpadu zo ŠJ	18,43	s DPH		35/2014							23.11.2016				GLOBAL GREEN s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	25.11.2016	25.11.2016
	Faktúra	123/2015	pevná linka	107,09	s DPH		5100004442							08.10.2015				Slovak Telecom a.s.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava				08.10.2015
	Faktúra	122/2019	Odvoz odpadu zo ŠJ	28,80	s DPH		z 17.12.2017							17.07.2019				CMT Group s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	19.07.2019	19.07.2019
	Faktúra	122/2018	Prenájom kopírovacie stroja-vrátnica	39,83	s DPH		2006 0522							28.09.2018				RIN, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	01.10.2018	01.10.2018
	Faktúra	122/2017	Komunálny odpad	149,31	s DPH		1322162							14.12.2017				Hlavné mesto Bratislava	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	14.12.2017	14.12.2017

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/1009