Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Erika Marošová, PhD. Ing. Eva Stančíková Mestská časť Bratislava, Ružinov Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Predbežné oznámenie	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	167/2019	Aplikačné a systémové konzultácie	26,94	s DPH									24.10.2019				Vema, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	24.10.2019	24.10.2019
	Faktúra	166/2019	Toner do ŠJ	48,00	s DPH									21.10.2019				PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	24.10.2019	21.10.2019
	Faktúra	165/2019	Čistiace a hygienické potreby	33,08	s DPH		z 10.10.2011							17.10.2019				Metro Cash & Carry SR, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	24.10.2019	17.10.2019
	Faktúra	164/2019	Odvoz biologického odpadu ŠJ	28,80	s DPH		HZ z 15.12.2017							16.10.2019				CMT Group s.r.o.	Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	17.10.2019	16.10.2019
	Faktúra	163/2019	Servis bezpečnostných zariadení	33,60	s DPH									16.10.2019				GK SECURITY, Ivan Grimpliny	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	17.10.2019	16.10.2019
	Faktúra	162/2019	Servisné práce	540,00	s DPH		1/2011							15.10.2019				Marián Šimo - TIP	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	17.10.2019	24.10.2019
	Faktúra	161/2019	Toner do tlačiarne	51,60	s DPH									14.10.2019				PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	17.10.2019	24.10.2019
	Faktúra	159/2019	Služby signalizácia 9/2019	58,55	s DPH		HZ2071							11.10.2019				Hlavné mesto Bratislava	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	15.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	160/2019	Telefón 9/2019	89,24	s DPH		5100004442							11.10.2019				Slovak Telecom a.s.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	15.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	157/2019	Teplomery a vlhkomery do ŠJ	241,06	s DPH	70/2019								04.10.2019				Prenx s.r.o.	Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	08.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	156/2019	BOZP III.štvrťrok	90,00	s DPH		HZ68/2005							03.10.2019				Milan Bojňanský	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	07.10.2019	03.10.2019
	Faktúra	155/2019	Prenájom kopírky zborovňa	87,32	s DPH		2006-905							01.10.2019				RIN, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	04.10.2019	01.10.2019
	Faktúra	153/2019	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH	zo_2018Z9245	ZO_2018Z9245							01.10.2019				Osobny udaj, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	04.10.2019	01.10.2019
	Faktúra	154/2019	Prenájom kopírky	49,76	s DPH		2006-0522							01.10.2019				RIN, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	04.10.2019	01.10.2019
	Faktúra	152/2019	Nákup kancelárskych potrieb	208,24	s DPH		z 10.10.2011							27.09.2019				Metro Cash & Carry SR, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	01.10.2019	27.09.2019
	Faktúra	151/2019	Nákup čistiacich prostriedkov	345,43	s DPH		z 10.10.2011							26.09.2019				Metro Cash & Carry SR, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	01.10.2019	26.09.2019
	Faktúra	150/2019	Tonery do tlačiarní	103,20	s DPH									19.09.2019				PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	23.09.2019	19.09.2019
	Faktúra	149/2019	Tlačiarenské služby	48,47	s DPH	61/2019								19.09.2019				Slovenská pošta	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	20.09.2019	19.09.2019
	Faktúra	148/2019	Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov	433,25	s DPH		z 10.10.2011							16.09.2019				Metro Cash & Carry SR, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	18.09.2019	16.09.2019
	Faktúra	146/2019	Nákup škrabky na zemiaky do ŠJ	1 126.80	s DPH	59/2019								11.09.2019				GastroRex s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Jana Orthová	Riaditeľka	17.09.2019	11.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1009